36,83 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 593 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 793 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 270 693 Kč |
| Čerpání | 68,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 358 108 | 75,45 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000 | 450 000 | 336 819 | 74,85 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 340 000 | 340 000 | 69 731 | 20,51 |
| Nákup ostatních služeb | 330 000 | 330 000 | 296 082 | 89,72 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000 | 300 000 | 192 177 | 64,06 |
| Opravy a udržování | 150 000 | 78 000 | 6 000 | 7,69 |
| Dopravní prostředky | 150 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 150 000 | 127 321 | 84,88 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 145 000 | 145 000 | 122 227 | 84,29 |
| Ostatní osobní výdaje | 140 000 | 190 000 | 139 500 | 73,42 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000 | 100 000 | 77 653 | 77,65 |
| Elektrická energie | 75 000 | 75 000 | 93 924 | 125,23 |
| Pohonné hmoty a maziva | 65 000 | 65 000 | 38 835 | 59,75 |
| Služby peněžních ústavů | 50 000 | 50 000 | 6 013 | 12,03 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 31 195 | 77,99 |
| Výdaje na věcné dary | 30 000 | 30 000 | 6 430 | 21,43 |
| Cestovné | 30 000 | 30 000 | 23 334 | 77,78 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 28 000 | 28 000 | 25 994 | 92,84 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 25 000 | 25 000 | 2 990 | 11,96 |
| Pohoštění | 25 000 | 25 000 | 10 946 | 43,78 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 45,00 |
| Nájemné | 20 000 | 20 000 | 848 | 4,24 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 11 440 | 57,20 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 20 000 | 40 000 | 16 364 | 40,91 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 18 000 | 38 000 | 38 000 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 15 000 | 1 630 | 10,87 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 40 000 | 31 765 | 79,41 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 10 000 | 10 000 | 9 882 | 98,82 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 6 461 | 64,61 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 7 000 | 7 000 | 4 498 | 64,26 |
| Poštovní služby | 3 000 | 5 000 | 4 806 | 96,12 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Stavby | 0 | 200 000 | 150 040 | 75,02 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 20 680 | 0,00 |
| Celkem | 4 593 000 | 4 793 000 | 3 270 693 | 68,24 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021
Více o aplikaci
Kersko