24,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 558 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 558 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 932 722 Kč |
| Čerpání | 86,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 600 656 | 88,93 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000 | 450 000 | 397 539 | 88,34 |
| Nákup ostatních služeb | 330 000 | 422 384 | 392 133 | 92,84 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 | 280 000 | 279 483 | 99,82 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 | 343 000 | 342 587 | 99,88 |
| Ostatní osobní výdaje | 160 000 | 169 000 | 168 298 | 99,58 |
| Elektrická energie | 150 000 | 150 000 | 97 766 | 65,18 |
| Dopravní prostředky | 150 000 | 85 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 145 000 | 145 000 | 144 268 | 99,50 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000 | 67 000 | 66 897 | 99,85 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000 | 80 000 | 64 003 | 80,00 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 58 000 | 24 433 | 14 000 | 57,30 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 95 000 | 94 239 | 99,20 |
| Výdaje na věcné dary | 40 000 | 40 000 | 18 375 | 45,94 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 33 306 | 83,27 |
| Cestovné | 35 000 | 42 302 | 41 692 | 98,56 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 30 000 | 30 000 | 20 050 | 66,83 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 28 000 | 40 000 | 39 682 | 99,21 |
| Pohoštění | 25 000 | 25 000 | 19 568 | 78,27 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 25,00 |
| Nájemné | 20 000 | 20 000 | 880 | 4,40 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 7 740 | 38,70 |
| Služby peněžních ústavů | 20 000 | 44 206 | 44 206 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 15 000 | 1 140 | 7,60 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 13 000 | 13 000 | 11 632 | 89,48 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 7 820 | 78,20 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 10 000 | 10 000 | 1 200 | 12,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 6 370 | 63,70 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 7 000 | 7 675 | 7 597 | 98,98 |
| Poštovní služby | 5 000 | 5 000 | 3 725 | 74,50 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 35 000 | 0 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 870 | 0,00 |
| Celkem | 4 558 000 | 4 558 000 | 3 932 722 | 86,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Více o aplikaci
Kersko